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附件

张掖市农业农村局

2026年部门单位预算公开情况说明

目??录

第一部分 部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置情况

第二部分2026年部门预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分2026年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2026年部门预算公开如下：

一、部门职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制定。

2.推动改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地改革和管理有关工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，依规监测并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

10.负责全市农业投资管理。按规定权限承担农业投资项目相关工作，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和扶持农业农村发展财政项目的建议。

11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子管理、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

13.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

14.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

（一）机关内设机构

2019年，按照中共市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发张掖市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，核定内设机构12个，增设3个科室，部分科室进行更名，包括办公室、人事科、计划财务科、乡村振兴综合科、产业发展科、农田基建管理科、种植业管理科（农药管理科）、农产品质量安全监管科（法规科）、市场信息与科技教育科、农村改革指导科、合作经济指导科、农业机械管理科。核定机关行政编制18名，设局长1名，副局长3名，科级职数13名（含机关党委专职副书记1名）。保留机关后勤事业编制2名。按照中共张掖市委机构编制委员会《关于明确市直有关部门编制、核增科级职数的通知》精神，保留事业编制2名，核增科级职数1名。按照《中共张掖市委机构编制委员会关于市农业农村局增设内设机构的通知》，增设社会事业促进科。2024年，按照市委办公室、市政府办公室有关通知要求，对市农业农村局职责机构予以调整，划入原乡村振兴局职责，加挂市乡村振兴局牌子，新增2个科室，整合2个科室，更名3个科室。调整后，内设科室13个。

（二）参照公务员法管理单位

1、张掖市农民负担监督管理办公室

2、张掖市农村能源工作办公室

（三）直属事业单位

1.张掖市种子管理局

2.张掖市植保植检站

3.张掖市经济作物技术推广站

4.张掖市农业技术推广站

5.张掖市农村经营管理站

6.张掖市农畜产品检验检测中心

7.张掖市农业机械化技术推广站

8.张掖市农业信息中心

9.张掖市耕地质量建设管理站

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2026年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2026年部门收支总预算2828.37万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

（一）收入预算

2026年收入预算2828.37万元（详见部门预算公开表1,2）。包括：

一般公共预算收入2828.37万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转收入0万元，占0%；

其他收入0万元，占0%。

（二）支出预算

2026年支出预算2828.37万元（详见部门预算公开表3）。其中：基本支出2828.37万元，占100%； 项目支出0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。

四、一般公共预算情况

2026年一般公共预算当年支出2828.37万元，包括：社会保障和就业支出279.66万元、医疗卫生与计划生育支出304.06万元，农林水支出2047.61万元，住房保障支出197.05万元。具体安排情况如下（详见部门预算公开表4,5,6,7）：

（一）基本支出

2026年基本支出2828.37万元，比2025年预算减少23.65万元，下降0.83%，下降的主要原因是退休人员增加。

其中：人员经费支出2588.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费 、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出239.6万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2026年一般公共预算财政拨款项目支出预算0万元，比2025年预算增加0万元，增长0%。

（三）支出功能分类说明

1.社会保障和就业支出279.66万元，比2025年预算减少0.56万元，下降0.2%，主要原因是2025年退休17人。

2.卫生健康支出304.06万元，比2025年预算增加14.47万元，增长5%，主要原因是工资正常晋级晋档，缴费基数增加，支出增加。

3.农林水支出2047.61万元，比2025年预算减少34.97万元，下降1.68%，主要原因是2025年退休17人。

4.住房保障支出197.05万元，比2025年预算减少2.59万元，下降1.3%，主要原因是2026年17人。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

（一）“三公”经费情况说明

“三公”经费预算13.62万元，较2025年预算增加0万元。

1.因公出国（境）费用0万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

2.公务接待费10.62万元，较2025年预算增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置及运行维护费3万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3万元），较2025年预算增加0万元，增长0%。

（二）培训费预算情况说明

4.培训费0.46万元，较2025年预算减少0.09万元，下降16.4%，下降的主要原因是2025年退休9人。

（三）会议费预算情况说明

5.会议费0.8万元，较2025年预算增加0万元，增长0%，增长。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费69万元，较2025年预算减少5.71万元，下降7.64%，下降的主要原因是2025年退休9人。

七、政府采购安排情况

2026年，部门政府采购预算总额224.78万元，其中：政府采购货物预算22.76万元，政府采购服务预算202.02万元。

2026年，部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额89.91万元，小微企业预留政府采购项目预算金额134.87万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为1061.26万元。其中：办公用房4890.35平方米，价值663.19万元。预算部门共有公务用车3辆，价值43.12万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2026年拟采购固定资产约10.38万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

（二）非税收入情况

本部门2026年无非税收入。

（三）重点项目情况

本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

（四）部门管理转移支付情况

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

（五）国有资本经营预算支出情况

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、预算绩效管理情况

（一）2025年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2025年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标70个，按规定随年度预算一并公开项目70个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2025年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目25个，占本部门项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目25个，完成率为100%。“双监控”未发现存在问题。开展1-9月绩效运行监控项目30个，占本部门项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目30个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：部分项目资金支付进度缓慢。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据市财政局绩效整改要求，提出整改措施：优化管理流程，加快支付进度。全面梳理内部审批和各项目资金支付环节，明确各环节办理时限。对资金支付缓慢的项目倒排工期，对符合支付条件的款项，第一时间发起支付申请，切实提高预算执行效率；严格落实财务制度，全面加强财务管理。在各项目费用报销与支付环节，严格依据项目资金用途及项目资金使用计划进行审核、列支和支付，坚决杜绝超预算支出以及不按预算科目支付等行为。

3.绩效自评开展情况。2025年度，组织开展绩效自评项目共59个，其中，部门整体支出13个，项目支出57个，转移支付项目1个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算在政府部门网站予以公开。

4.绩效结果应用情况。根据2025年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2026年度增加部门预算项目0个，增长率0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的0个。

（二）2026年绩效目标编制情况

2026年，纳入部门预算绩效目标管理的项目2个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标18个、三级指标34个；后续项目支出绩效目标将围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，合理设置二级指标和三级指标，确保各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门支出预算的组成部分，是各部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。