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2024年度

张掖市经济作物技术推广站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

负责全市经济作物新品种、新技术、新成果的研究、示范、推广、解决全市经济作物生产中的疑难问题，对全市各县、区经济作物技术推广相关单位进行业务指导和技术服务，组织开展全市经济作物研究与推广项目实施及指导工作。

二、机构设置

本单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，单位编制人数10人，实有人数10人，无内设机构。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为214.98万元。与上年度相比,收、支总计各增加5.40万元，增长2.58%，主要原因是人员工资增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计195.83万元,其中：财政拨款收入193.83万元,占98.98%；其他收入2.00万元,占1.02%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计204.89万元,其中：基本支出184.19万元,占89.90%；项目支出20.70万元,占10.10%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为193.83万元。与上年相比,各增加22.71万元，增长13.27%。主要原因是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出193.83万元,较上年决算数增加22.71万元，增长13.27%。主要原因是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出193.83万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出8.44万元,占4.35%；社会保障和就业支出17.41万元,占8.98%；卫生健康支出15.43万元,占7.96%；农林水支出139.41万元,占71.92%；住房保障支出13.15万元,占6.78%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为178.24万元,支出决算为193.83万元,完成年初预算的108.75%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为8.44万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人才工作经费。

2．社会保障和就业支出年初预算数为17.15万元,支出决算为17.41万元,完成年初预算的101.50%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整，社保资金增加。

3．卫生健康支出年初预算数为15.26万元,支出决算为15.43万元,完成年初预算的101.09%,决算数大于预算数的主要原因是人员调整，卫生健康支出资金增加。

4．农林水支出年初预算数为132.60万元,支出决算为139.41万元,完成年初预算的105.14%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档。

5．住房保障支出年初预算数为13.23万元,支出决算为13.15万元,完成年初预算的99.39%,决算数小于预算数的主要原因是有见习期职工一名未发绩效奖。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出184.19万元。其中：

人员经费174.80万元,较上年决算数增加20.16万元，增长13.04%,主要原因是工资晋级晋档。人员经费用途主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

公用经费9.39万元,较上年决算数增加2.91万元，增长44.90%,主要原因是人员增加。公用经费用途主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加0.38万元，增长100%,主要原因是接待次数较上年增加，致使2024年接待费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

4.公务接待费全年预算数为0.38万元,支出决算为0.38万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和市委、市政府关于过紧日子要求，严控“三公”经费支出，较上年决算数增加0.38万元，增长100%,主要原因是接待次数较上年增加，致使2024年接待费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0.00个团组,0.00人；公务用车购置0.00辆,公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待4批次40人,其中：外事接待0.00批次,0.00人；国(境)外公务接待0.00批次,0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.09万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.09万元。授予中小企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.09万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“人才工作经费”项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出8.4万元。从评价情况来看,蔬菜及食用菌专家服务团较好地完成了项目各项建设内容，数量指标、质量指标均超额完成。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映人才工作经费项目绩效自评结果。

1.“人才工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.44分。项目全年预算数为10万元,执行数为8.4万元,完成预算的84%。项目绩效目标完成情况：一是建立蔬菜标准化生产技术试验示范点10个，用菌试验示范点2个；二是引进新品种10个。发现的主要问题及原因：市级重点专项项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。

三、部门重点绩效评价结果

“人才工作经费”项目绩效评价结果为优。

名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。