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2024年度

张掖市农畜产品检验检测中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行农产品质量安全法等相关法律、法规。

2.负责全市农产品质量安全检测工作。

3.依法承担全市农畜产品质量安全重大事故、检测工作，承担全市“三品一标”农产品产地环境检测和产品质量检验。

4.负责全市农产品质量安全检测技术的指导和培训。

5.负责农产品质量安全风险评估、风险防范和应急处置工作。

6.负责农产品质量安全产地准出和质量追溯监管工作。

7.负责绿色食品、有机农产品、地理标志农产品认证、登记和监督管理工作。

二、机构设置

本单位性质为财政补助事业单位，执行政府会计准则制度，单位编制人数10人，实有人数8人；核定领导职数3名，实有领导3人。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为229.48万元。与上年度相比,收、支总计各增加7.22万元，增长3.25%，主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，及人员工资调标，相应收入支出增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计228.80万元,其中：财政拨款收入222.80万元,占97.38%；其他收入6.00万元,占2.62%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.42万元,其中：基本支出160.29万元,占70.17%；项目支出68.14万元,占29.83%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为222.80万元。与上年相比,各增加1.23万元，增长0.55%。主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.80万元,较上年决算数增加2.12万元，增长0.96%。主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出222.80万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出15.45万元,占6.93%；卫生健康支出11.54万元,占5.18%；农林水支出183.88万元,占82.53%；住房保障支出11.93万元,占5.36%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为207.35万元,支出决算为222.80万元,完成年初预算的107.45%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为15.05万元,支出决算为15.45万元,完成年初预算的102.62%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。

2．卫生健康支出年初预算数为11.19万元,支出决算为11.54万元,完成年初预算的103.06%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。

3．农林水支出年初预算数为169.47万元,支出决算为183.88万元,完成年初预算的108.50%,决算数大于预算数的主要原因是业务量增加。

4．住房保障支出年初预算数为11.63万元,支出决算为11.93万元,完成年初预算的102.57%,决算数大于预算数的主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出160.29万元。其中：

人员经费152.24万元,较上年决算数增加3.33万元，增长2.23%,主要原因是机构改革，原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。人员经费用途基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.04万元,较上年决算数增加0.59万元，增长7.93%,主要原因是原市农业综合行政执法队人员并入，财政拨款增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是根据财政要求，当年安排的公务接待费预算未使用的与年未全部上交,较上年决算数增加0.09万元，增长100%,主要原因是2024年，单位职能增加，公务接待活动增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数等于预算数的主要原因是根据财政要求，对当年安排的公务接待费预算，未使用的与当年未全部上交,较上年决算数增加0.09万元，增长100%,主要原因是2024年单位职能增加，公务接待活动增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次8人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平。

本年度培训费支出4.01万元,较上年决算数减少2.37万元，下降37.11%,主要原因减少培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计3.27万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.27万元。授予中小企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额3.27万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,二级项目3个,涉及资金74.391423万元,对2024年度农业生产发展资金、2024年市级农业发展专项经费、2024年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）3个项目开展绩效自评，从评价情况来看，本单位项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映农业生产发展资金、2024年市级农业发展专项经费、2024年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）3个项目绩效自评结果。

1.“农业生产发展资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为80分。项目全年预算数为19.3375万元,执行数为19.3375万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是定量检测蔬菜样品600个以上，检测3.0万项（次）以上；二是重大节假日及大宗蔬菜上市期间开展农产品质量安全风险监测及监督抽检6次以上；三是新认证“三品一标”农产品数达到35个，组织企业（合作社）积极开展“三品一标”农产品证后监管、复查换证和续展工作；四是开展农产品质量安全监督检测人员、农产品生产企业等的宣传培训工作，培训4场（次）以上，发放宣传资料5000份以上；五是强化农产品质量安全监管，未发生重大农产品质量安全事件。农业生产发展资金项目绩效自评情况：良。

2.“2024年市级农业发展专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是培训人员60人次；二是进一步加快了我市有机产品基地建设步伐，提升了农产品安全购买工作能力，拓宽了产业发展和农民增收致富新空间，进一步探索了现代农业新质生产力发展新路径，未发生重大农产品质量安全事故。2024年市级农业发展专项经费项目绩效自评情况：优。

3.“2024年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为81.7分。项目全年预算数为52万元,执行数为40.116169万元,完成预算的77.14%。项目绩效目标完成情况：不发生重大农产品质量安全事故，保障人民群众舌尖上的安全。2024年省级农业产业发展资金（农产品质量安全监管）项目绩效自评情况：优。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的3个二级项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：2024年张掖市农畜产品检验检测中心部门整体绩效自评报告

附件2：2024年张掖市农畜产品检验检测中心项目绩效自评报告