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2024年度

张掖市植保植检站部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．负责全市农作物病虫草鼠害综合防治技术推广，植保新技术新产品示范推广工作；

2．开展农作物病虫害预测预报工作；

3．负责全市植物检疫工作，开展疫情普查、疫情监测、疫情防控及检疫案件查处。向基层干部和农民宣传普及检疫知识；

4．组织实施植保科研项目攻关及项目推广；

5．负责专业化防治的指导和监督；

6．对各县（区）植保技术员及检疫人员进行技术培训。

二、机构设置

1．内设机构情况。

无内设机构。

2．人员情况

2024年末，我站事业编制数9人，实有干部职工9名，其中事业编制人员9人，全部为专业技术人员，其中正高级3人，副高4人，中级1人，初级1人。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为231.73万元。与上年度相比,收、支总计各增加13.69万元，增长6.28%，主要原因是2024年6月因机构改革，划转执法人员2名，人员经费增加；事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计231.73万元,其中：财政拨款收入228.73万元,占98.71%；其他收入3.00万元,占1.29%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计228.73万元,其中：基本支出183.68万元,占80.30%；项目支出45.05万元,占19.70%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为228.73万元。与上年相比,各增加22.26万元，增长10.78%。主要原因是2024年6月因机构改革，划转执法人员2名，人员经费增加；事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资；市级专项工作经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.73万元,较上年决算数增加22.26万元，增长10.78%。主要原因是2024年6月因机构改革，划转执法人员2名，人员经费增加；事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资；市级专项工作经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出228.73万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出17.59万元,占7.69%；卫生健康支出16.75万元,占7.32%；农林水支出181.00万元,占79.13%；住房保障支出13.40万元,占5.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为170.11万元,支出决算为228.73万元,完成年初预算的134.46%。其中：

1.社会保障和就业支出年初预算数为15.49万元,支出决算为17.59万元,完成年初预算的113.55%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资。

2．卫生健康支出年初预算数为15.42万元,支出决算为16.75万元,完成年初预算的108.61%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资。

3．农林水支出年初预算数为127.37万元,支出决算为181.00万元,完成年初预算的142.11%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资。

4．住房保障支出年初预算数为11.84万元,支出决算为13.40万元,完成年初预算的113.16%,决算数大于预算数的主要原因是人员增加，事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出183.68万元。其中：

人员经费175.57万元,较上年决算数增加8.42万元，增长5.04%,主要原因是2024年6月因机构改革，划转执法人员2名，人员经费增加；事业单位人员每年正常晋升薪级工资，按规定标准对照普调人员基本工资。人员经费用途主要包括人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费8.11万元,较上年决算数增加1.79万元，增长28.31%,主要原因是2024年6月因机构改革，划转执法人员2名，人员经费增加，公用经费增加。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数的主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年决算数增加0.04万元，增长11.46%,主要原因是接待批次增加，产生接待费用增加。本单位没因公出国（境）人员和费用。本单位为事业单位，没有公务用车购置指标和预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：（1）公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

（2）公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为0.37万元,支出决算为0.37万元,决算数等于预算数的主要原因是主要原因是认真贯彻执行中央八项规定精神，厉行节约。较上年决算数增加0.04万元，增长11.46%,主要原因是接待批次增加，产生接待费用增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待3批次27人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是我单位2024年度没有召开会议，没有产生相应费用。

本年度培训费支出0.06万元,较上年决算数减少6.30万元，下降98.99%,主要原因是我单位2024年度没有举办培训，没有产生相应费用。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.06万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.06万元。授予中小企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.06万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价100万元(含)以上设备0.00台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,全面开展绩效自评4项。其中一级项目4个，共涉及资金44万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。组织对植保植检工作经费、中央农作物重大病虫害监测防控项目、省级农作物主要病虫害防治项目、省级辣椒和番茄外繁制种基地植物疫情检疫监管资金共4个项目开展部门评价，涉及一般公共预算支出44万元。从评价情况来看，4个项目资金使用均符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果均为“优秀”。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映植保植检工作经费、中央农作物重大病虫害监测防控项目、省级农作物主要病虫害防治项目、省级辣椒和番茄外繁制种基地植物疫情检疫监管资金共4个项目绩效自评结果。

2024年我单位部门整体支出预算执行率99.98％，自评得分97.39分，所有绩效指标目标任务已全部完成，与绩效目标无偏离，评价结果为“优秀”。

1.“植保植检工作经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98.18分。项目全年预算数为21万元,执行数为20.97万元,完成预算的99.84%。

项目绩效目标完成情况：一是建立主要农作物病虫害监测点150个，覆盖面积达到280万亩，累计发布《病虫情报》54期，病虫害监测覆盖面积逐步扩大，预警能力稳步提升；二是农作物病虫害长期预测预报准确率达90%以上，中、短期预报准确率达95%以上，全市农作物病虫害整体中度偏轻发生；三是粮食作物病虫害危害损失控制在1.78%，小麦、玉米、马铃薯三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到55.18%，主要农作物病虫害绿色防控覆盖率达到56.25%，农药利用率达到42.5%，平均防效达到86.4%。

2.“中央农作物重大病虫害监测防控”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为99.33分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。????

项目绩效目标完成情况：一是做好重大病虫害监测预报0，落实“定人、定点、定时”监测制度，开展病虫害发生情况定点监测，建立健全农作物病虫害发生趋势会商制度，及时组织相关专家综合分析监测信息，科学研判农作物病虫害发生趋势；二是推进重大病虫害统防统治。结合植物检疫性有害生物绿色防控抓点示范、制种玉米病虫疫情绿色防控技术抓点示范，全市落实农作物病虫害专业统防统治面积226.13万亩、533.28万亩次，小麦、玉米、马铃薯三大粮食作物病虫害统防统治覆盖率达到55.18%；三是开展重大病虫害绿色防控，开展新发生病害玉米黑髓病、青枯病防治等试验示范4项，全市建立试验示范区（点）40个，核心示范面积4.08万亩次，示范带动统防统治和绿色防控融合发展，实现化学农药减量控害。

3.“省级农作物主要病虫害绿色防治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.22分。项目全年预算数为8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。 ????

项目绩效目标完成情况：一是通过科学设置疫情监测网点，悬挂苹果蠹蛾性诱捕器，定时、定点、定人对监测点诱捕情况进行观测和记载，掌握疫情发生动态，及时发布病虫情报，科学指导防治；二是开展苹果蠹蛾幼虫的蛀果率及危害状况的调查，普查苹果蠹蛾发生面积、平均被害株率、平均蛀果率等危害情况。全市设立苹果蠹蛾疫情监测点45个，悬挂诱捕器781个，监测面积7.67万亩，总防治面积76.89万亩次，苹果蠹蛾平均蛀果率控制在0.12％，疫情处置率达到100％，达到苹果蠹蛾疫情“对内不危害，对外不传播”的目标；三是组织开展灵活多样的宣传培训，通过现场示范、发放宣传资料等手段，让果农和基层技术人员充分认识农作物主要病虫害综合防治的重要性，掌握疫情识别防控技术，提高识别防控能力。

4.“省级辣椒和番茄外繁制种基地植物疫情检疫监管资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为93.66分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：一是压实疫情防控责任，制定工作方案，进一步强化制种基地植物疫情检疫监管，确保疫情早发现、早报告、早处置，从源头有效控制番茄褐色皱纹果病毒、马铃薯纺锤块茎类病毒扩散和危害，保障制种基地生产和种子出口贸易安全。二是进一步扩大田间调查频次和范围，对所有茄科作物品种进行全覆盖田间调查和试纸条检测，做到对番茄、辣椒等茄科作物亲本种子复检率达到100%，田间调查和试纸条检测覆盖率达到100%，试纸条检测阳性和疑似样品室内鉴定达到100%，疫情处置率达到100%，有效阻截番茄褐色皱纹果病毒、马铃薯纺锤块茎类病毒等重大植物疫情扩散传播。三是加强宣传培训，对《植物检疫条例》《植物检疫条例实施细则(农业部分)》等法律法规、进出口种子检疫要求、重大检疫性及危险性有害生物识别与处置技术等进行宣传培训，切实提高制种企业疫情防控能力。

三、部门重点绩效评价结果

总体上看，本部门在2023年度绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，数量指标和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。