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2024年度

张掖市农业信息中心部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

参与制订全市农业农村信息化中长期规划和年度计划并组织实施，建立和完善农业信息服务网络体系，指导全市农业信息工作；开展农业信息资源采集、应用和分析研究，开发建设市级农业数据库；负责张掖市农业农村局网站运行工作，授权发布张掖农业信息，宣传张掖“三农”工作；负责全市“12316三农”服务热线建设运行及宣传管理工作；负责局系统电子政务建设、网络维护及农业视频会议系统建设；负责农业科技手机短信息的编辑、审核、发送；负责农业农村局及局属各事业单位重大活动、事项的宣传报道；负责农业农村部、省农业信息中心有关信息化建设方面的项目实施；负责各县区农业信息化及农业信息员培训；负责张掖市农业农村局网站、新媒体建设工作。

二、机构设置

张掖市农业信息中心原名为张掖地区灌溉农业科技中心，1985年根据张掖地区行政公署农牧处（张地农字第121号）文件批复成立，1988年根据张掖地区机构编制委员会（张地编〔1988〕22号）文件批复，科级建制。2007年10月，更名为张掖市农业信息中心。单位核定编制5名，其中，主任、副主任各1名。

第二部分 2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为79.78万元。与上年度相比,收、支总计各减少11.07万元，下降12.19%，主要原因是：2023年去世一名干部，抚恤金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计79.78万元,其中：财政拨款收入79.78万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计79.78万元,其中：基本支出75.18万元,占94.23%；项目支出4.60万元,占5.77%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为79.78万元。与上年相比,各减少11.07万元，下降12.19%。主要原因是2023年去世一名干部，抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出79.78万元,较上年决算数减少11.07万元，下降12.19%。主要原因是2023年去世一名干部，抚恤金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出79.78万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出6.85万元,占8.59%；卫生健康支出8.02万元,占10.06%；农林水支出59.67万元,占74.79%；住房保障支出5.23万元,占6.56%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为79.04万元,支出决算为79.78万元,完成年初预算的100.93%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算数为7.01万元,支出决算为6.85万元,完成年初预算的97.73%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休一名干部。

2. 卫生健康支出年初预算数为8.13万元,支出决算为8.02万元,完成年初预算的98.71%,决算数小于预算数的主要原因是2023年退休一名干部。

3．农林水支出年初预算数为58.44万元,支出决算为59.67万元,完成年初预算的102.11%,决算数大于预算数的主要原因是工资晋级晋档。

4．住房保障支出年初预算数为5.46万元,支出决算为5.23万元,完成年初预算的95.82%,决算数小于预算数的主要原因是2024年退休一名干部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出75.18万元。其中：

人员经费71.08万元,较上年决算数减少13.54万元，下降16.00%,主要原因是：2023年去世一名干部，抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费4.10万元,较上年决算数增加0.87万元，增长26.82%,主要原因是人员增加公用经费相应增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、取暖费等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是本部门2024年未发生“三公”经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未发生公务用车购置及运行维护费。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未发生公务用车购置。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未发生运行维护费。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,较上年决算数持平，主要原因是：2024年本部门未发生公务接待费。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

我单位2024年度无机关运行相关经费。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

2024年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目1个,2024是农业科技信息服务费，涉及资金4.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农业科技信息服务费项目绩效自评结果。

2024年农业科技信息服务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.34分。项目全年预算数为4.2万元,执行数为4.2万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目资金到位率达到100％；二是全年预算执行数达到100％；三是向涉农企业、农民专业合作社及农户提供涉农信息资源及时，农业农村大数据信息资源收集得到有效保障，部门网站和政务新媒体宣传成效显著，服务对象满意率等绩效指标均达到了100％，完成了年初既定的任务目标。

1. 部门重点绩效评价结果

总体上看，2024年度本部门组织实施的1个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，项目实施取得良好效果。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：1.2024年度张掖市农业信息中心决算公开表

2.2024年度张掖市农业信息中心整体支出绩效评价自评报告??????

3.2024年度张掖市农业信息中心农业科技信息服务费项目支出绩效自评报告