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2024年度

张掖市农业农村局（本级）部门决算

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分 预算绩效情况说明

第五部分 名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1.贯彻执行党的农业农村方针政策及国家有关“三农”工作的法律法规。统筹研究和组织实施“三农”工作的发展战略、中长期规划、重大政策。组织起草农业农村有关地方性法规和政府规章草案，指导农业综合执法，参与涉农相关政策制定。

2.推动改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设，指导农业行业安全生产工作。

3.负责农民承包地改革和管理有关工作。监督减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作，指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

4.指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行，承担农业统计和农业农村信息化有关工作。

5.负责全市种植业和农业机械化的监督管理。指导粮食等农产品生产，组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

?6.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估，参与制定农产品质量安全地方标准并会同有关部门组织实施。指导农业检验检测体系建设。

?7.组织全市农业资源区划工作，指导农用地及农业生物物种资源的保护与管理，负责耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。

?8.负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织、协调农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。

?9.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。指导植物防疫检疫体系建设，组织、监督植物防疫检疫工作，依规监测并组织扑灭疫情。指导农业紧急救灾和灾后生产恢复工作。

?10.负责全市农业投资管理。按规定权限承担农业投资项目相关工作，编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和扶持农业农村发展财政项目的建议。

?11.推动全市农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农作物种子管理、农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

?12.指导全市农业农村人才工作。拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施，指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

?13.组织开展农业对外合作工作。组织开展农业贸易促进和对外交流合作。会同有关部门组织实施农业国际合作项目。

14.完成市委、市政府和上级相关部门交办的其他任务。

二、机构设置

2019年，按照中共市委办公室、张掖市人民政府办公室《关于印发张掖市农业农村局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》精神，核定内设机构12个，增设3个科室，部分科室进行更名，包括办公室、人事科、计划财务科、乡村振兴综合科、产业发展科、农田基建管理科、种植业管理科（农药管理科）、农产品质量安全监管科（法规科）、市场信息与科技教育科、农村改革指导科、合作经济指导科、农业机械管理科。核定机关行政编制18名，设局长1名，副局长3名，科级职数13名（含机关党委专职副书记1名）。保留机关后勤事业编制2名。按照中共张掖市委机构编制委员会《关于明确市直有关部门编制、核增科级职数的通知》精神，保留事业编制2名，核增科级职数1名。按照《中共张掖市委机构编制委员会关于市农业农村局增设内设机构的通知》，增设社会事业促进科。2024年，按照市委办公室、市政府办公室有关通知要求，对市农业农村局职责机构予以调整，划入原乡村振兴局职责，加挂市乡村振兴局牌子，新增2个科室，整合2个科室，更名3个科室。调整后，内设科室13个。

第二部分2024年度部门决算表

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为2711.20万元。与上年度相比,收、支总计各增加426.04万元，增长18.64%，主要原因:一是机构改革，原乡村振兴局和农业执法队职能及人员并入，业务及人员增加相应收入支出增加；二是项目资金增加。2024年度甘肃前进牧业科技有限责任公司青贮玉米补助建设项目支出绩效自评报告、彩虹张掖”乡村工匠技能大赛项目、推进乡村全面振兴视频培训项目等项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2456.61万元,其中：财政拨款收入2456.56万元,占100.00%.

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2687.92万元,其中：基本支出735.69万元,占27.37%；项目支出1952.24万元,占72.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为2624.91万元。与上年相比,各增加482.55万元，增长22.52%。主要原因是一是机构改革，并入乡村振兴局和农业执法队人员和业务，二是项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2624.91万元,较上年决算数增加482.55万元，增长22.52%。主要原因一是机构改革，并入乡村振兴局和农业执法队人员和业务，二是项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2624.91万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出138.90万元,占5.29%；社会保障和就业支出64.50万元,占2.46%；卫生健康支出81.10万元,占3.09%；农林水支出2294.37万元,占87.41%；住房保障支出46.04万元,占1.75%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为759.05万元,支出决算为2624.91万元,完成年初预算的345.82%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为0.00万元,支出决算为138.90万元,完成年初预算的0.00%,决算数大于预算数的主要原因是追加第三十届兰洽会现代农业馆设计服务项目资金。

2．社会保障和就业支出年初预算数为64.97万元,支出决算为64.50万元,完成年初预算的99.28%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。

3．卫生健康支出年初预算数为82.20万元,支出决算为81.10万元,完成年初预算的98.66%,决算数小于预算数的主要原因是是退休人员增加，支出减少。

4．农林水支出年初预算数为560.99万元,支出决算为2294.37万元,完成年初预算的408.99%,决算数大于预算数的主要原因是项目资金增加。

5．住房保障支出年初预算数为50.90万元,支出决算为46.04万元,完成年初预算的90.46%,决算数小于预算数的主要原因是退休人员增加，支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出735.69万元。其中：

人员经费630.77万元,较上年决算数增加111.52万元，增长21.48%,主要原因是机构改革，并入乡村振兴局和农业执法队人员。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、医疗费补肋等。

公用经费104.92万元,较上年决算数增加18.13万元，增长20.88%,主要原因是一是机构改革，并入乡村振兴局和农业执法队业务。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、公务接待费、其它资本性支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元,决算数等于预算数,较上年决算数减少0.18万元，下降4.13%,主要原因是按照市上压缩“三公”经费的要求，强化内控管理，建立健全审批制度，采取措施大力压减“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元。

3.公务接待费全年预算数为4.25万元,支出决算为4.25万元,决算数等于预算数，较上年决算数减少0.18万元，下降4.13%,主要原因是按照市上压缩“三公”经费的要求，强化内控管理，建立健全审批制度，采取措施大力压减“三公”经费支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待31批次327人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出104.92万元,机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、公务接待费等支出，机关运行经费较上年决算数增加18.13万元，增长20.88%,主要原因是机构改革，并入乡村振兴局和农业执法队业务。

本年度会议费支出2.39万元,较上年决算数减少1.37万元，下降36.46%,主要原因是按照市政府持续党政机关过紧日子的要求上，统筹使用本单位会议室，切实减少各类会议活动，文件已经明确部署的工作不再召开会议。

本年度培训费支出49.40万元,较上年决算数增加25.12万元，增长103.52%,主要原因是2024年增加全国党委书记推进乡村全面振兴视频培训和农产品质量安全培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计20.32万元,其中：政府采购货物支出8.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出11.57万元。授予中小企业合同金额20.32万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额20.32万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆1辆（三轮摩托车）,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车1辆,其他用车主要是用于清理垃圾的三轮摩托车，单价100万元(含)以上设备0(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目12个,涉及资金1889.22万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看,自评结果均为“优”。

1. 绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年农业发展市级专项经费资金（含2024年一季度重点工作完成情况奖励资金）、张掖市农业品牌发展规划编制项目支出绩效自评报告、2024年度第三十届兰洽会现代农业馆设计搭建项目支出绩效自评报告、2024年度甘肃前进牧业科技有限责任公司青贮玉米补助建设项目支出绩效自评报告、彩虹张掖”乡村工匠技能大赛项目支出绩效自评报告等12个项目绩效自评结果。

1.“2024年农业发展市级专项经费资金（含2024年一季度重点工作完成情况奖励资金）”项目绩效自评情况：2024年一季度重点工作完成情况奖励资金支出30万元，资金支付率100%，自评得分95.6分；第一批2024年农业发展专项市级专项经费支付10万元，资金支付率100%，自评得分95分；第二批2024年农业发展专项市级专项经费支付7.763万元，上缴财政8.037万元，资金支付率51.75%，自评得分84.82分。项目全年预算数为55.8万元,执行数为47.76万元,完成预算的85.6%。项目绩效目标完成情况：一是024年全市完成粮食播种面积321.7万亩。加快推进高标准农田建设，新建高标准农田26.12万亩。落实各类农作物繁制种面积158.2万亩，农产品总体检验合格率达98%以上。狠抓龙头企业引培，新引进龙头企业10家，培育1000万元以上农产品加工企业15家，新增入规企业16家，全市市级以上龙头企业累计达到213家。全市共培育农民合作社7166家，培育家庭农场10029家。稳步扩大村集体经济公司化运营改革试点，73个试点村集体经济收入达到3018万元，村均增收20.4万元，在公司化改革带动下，全市836个村实现集体经济总收入达2亿元以上，村均收入22.85万元。和美乡村建设持续推进，接续推进乡村建设示范行动，接续推进“5155”乡村建设示范行动，全面完成39个省级乡村建设示范村创建任务，拟推荐上报15个“和美乡村”。深入推进农村“八改”工程，完成改厕8663座、改房938户、改院1168户，实施风貌改造929户，全市自然村组通硬化路率、生活垃圾处置率、农村污水治理率、卫生户厕普及率分别达到99.9%、100%、50%和94.8%，农村人居环境持续改善。；二是张掖市我局锚定创建bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址乡村振兴示范区目标，以学习运用“千万工程”经验为引领，落实落细中央和省上有关农业农村工作的思路措施和重点任务，各项惠农政策全面落实，全市一产增加值达到174.47亿元、增长7.1%、位居bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址第2，农村居民人均可支配收入达到21971元、增长7.7%、位居bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址第6。坚持把保障粮食安全作为首要任务，建立市、县、乡三级粮食生产落实台账，层层传导压力，粮食生产任务全面完成。产业发展质效稳中有升，持续做大做强现代种业、绿色蔬菜、张掖肉牛、优质奶业、戈壁节水生态农业五个“百亿级”产业集群。扎实开展防返贫监测，巩固拓展脱贫攻坚成果，产业帮扶持续推进。农业品牌建设扎实推进，全市有效期内“三品一标”农产品达到252个，“娃娃菜”取得西北地区第一张农产品碳标签、全国首个娃娃菜农产品碳标签，张掖玉米种子品牌价值评估达到192.38亿元并首次发布，“张掖肉牛”入选全国农业品牌精品培育计划。

发现的主要问题及原因：一是预算编制精细化程度不够，存在年初绩效目标设置不合理，导致绩效自评出现偏差。二是部分资金使用不够及时或者是2024年12月下达，支付进度相对缓慢或者未形成支出。下一步改进措施：一是加强绩效业务知识学习；二是压实绩效自评主体责任。

2.“2024年度张掖市农业品牌发展规划编制”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为46.7万元,执行数为46.7万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是到2027年，初步形成具有“甘味”特色的“1+4+N”“金张掖”品牌体系，二是到2030年，力争农业品牌建设促进机制和支持保障体系更加健全。

发现的主要问题及原因：市级重点专项项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。下一步，我局将高度重视，紧盯绩效目标，积极与商务、供销、市场监管、文旅、邮政等部门对接，围绕规划确定的重点任务，采取有力措施，切实加快我市农业品牌建设步伐。

3.2024年度第三十届兰洽会现代农业馆项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为106.8万元,执行数为106.8万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况完成展馆整体设计，按照布展大纲制作现代农业馆设计效果图，充分展现bet36体育在线_bet36体育投注-备用网址现代农业高质量发展成果和投资潜力；高质量制作“甘味”七色花瓣标识、“丝路明珠彩虹张掖”“张掖有种种天下”立体发光字；各区域不同造型展示台制作；做好展馆设计搭建工作。兰洽会的召开，可以广泛宣传我市特色农产品，拓宽主体销售渠道，做响做亮张掖品牌，提高我市知名度。

发现的主要问题及原因：市级重点专项项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。下一步，我局将高度重视，紧盯绩效目标，积极与商务、供销、市场监管、文旅、邮政等部门对接，围绕规划确定的重点任务，采取有力措施，切实加快我市农业品牌建设步伐。

4.2024年度甘肃前进牧业科技有限责任公司青贮玉米补助建设项目，绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.6分。项目全年预算数为315万元,执行数为315万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据政策导向，为推行养殖标准化、生产规范化，该项目计划收贮全株青贮玉米18000吨，收贮面积4000亩。该项目的实施，可以有效带动养殖场、农户种植优质青贮饲草料4000亩以上，吸收周边乡镇农村富余劳动力，辐射带动饲料加工、物流物联等产业链相关配套产业发展，带动新技术、新品种和新模式的推广，实现畜产品质量、产业价值和农民收入同步提升。

发现的主要问题及原因：该项目按照项目实施方案，已全部完成既定的绩效目标，不存在偏离绩效目标的情况。下一步我局将加强与甘肃前进牧业科技有限责任公司的对接，积极协调解决公司面临的生产方面的困难，认真完善粮改饲种、收、贮、用利益连接机制，切实维护好种植或使用全株青贮玉米农户的利益，充分发挥粮改饲项目巩固拓展脱贫攻坚成果振兴乡村产业的作用。通过项目实施，一方面支持该公司持续发展壮大，继续为我市奶业产业做出贡献，另一方面发挥好联农带农机制，不断带动周边农户参与到项目建设中来，为农户增收拓宽渠道。

5.“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.27分。项目全年预算数为27万元,执行数为26.7万元,完成预算的99.26%。项目绩效目标完成情况：组织开展“彩虹张掖”乡村工匠技能大赛活动，从各领域评选产生乡村工匠377名，其中一等奖33名、二等奖52名、三等奖90名、优秀奖202名。对一、二、三等奖颁发荣誉证书分别给予奖励，优秀奖颁发荣誉证书，并适时采取现场展演、颁发荣誉证书等方式予以表彰。

发现的主要问题及原因：市级重点专项项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。下一步，我局将高度重视，紧盯绩效目标，按照《张掖市推进乡村工匠培育工作实施方案》要求，引导和激励广大农民群众学技能、练本领，培养造就一支高素质农村实用人才队伍，全面服务我市乡村振兴战略和乡村建设行动。

6.2024年高素质农民培育项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为95.99分。项目全年预算数为28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我局完成90人培育任务，为完成2024年高素质农民培育任务，积极与省厅业务处室、省农广校对接开班计划、培训细节等事宜，强化与县区工作人员沟通衔接，严把审核关口，加强督促指导，双向发力紧扣培训课程设置、实习实训安排、外出观摩计划、系统操作填报、资金规范使用等重点环节，切实抓好培训各项任务落实落细。

发现的主要问题及原因：项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。下一步，我局将高度重视，紧盯绩效目标，严格执行甘肃省农业农村厅文件，严格按照招投标相关要求确定培训机构，并监督培训机构完成培训任务，确保培训班组织、现场教学、经验传授、档案管理、信息报送、总结宣传、服务保障和资金监管等工作。

7.2024年度农业系列职称评审费用自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96.4分。项目全年预算数为2万元,执行数为1.68万元,完成预算的83.95%。项目绩效目标完成情况：完成2024年向张掖市农业系列高级职称评审委员会、张掖市农业系列县以下基层高级职称评审委员会、张掖市农业系列中级职称评审委员会申报职称人员的职称评审工作，确保评审结果公正、公平。

发现的主要问题及原因：2024年度农业系列职称评审费用支出未达到预期目标，因当前职称评审工作需要全程网络操作，农业系列职称评审工作需借用市人社局机房，经协商只能在2024年12月14日（星期六）组织评审工作，根据2024年农业系列职称评审工作方案在组织评审前需完成高级职称申报人员职称答辩工作，只能协调在工作日完成答辩工作，造成资金支出未完成。

下一步，我局将严格按照职称评审工作程序，提前谋划，确保各项工作顺利完成。

8.2023年度中央对地方转移支付现代设施农业建设项目贴息资金。自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.63分。项目全年预算数为700万元,执行数为539.41万元,完成预算的77.06%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持引导新型农业经营主体通过信贷融资，新建改建双面保温钢架大棚、连体钢架大棚、改造提升老旧日光温室，配套更新水肥一体化、自动卷帘机等设施设备，设施农业生产能力明显提高。通过新建改建食用菌工厂化出菇房、发酵隧道、高标准层架式智能温室，建设全自动生产流水线、无菌操作室、无菌养菌室、强冷间、灭菌车间，接种室等配套附属设施，工厂化食用菌研发能力和标准化生产水平显著提升。通过民乐县马铃薯脱毒种薯繁育中心建设项目的实施，改造了马铃薯脱毒种薯繁育中心设施，提升了原原种生产能力提高了我市马铃薯种薯标准化生产水平。通过标准化养殖场建设，饲草棚、青贮窖、化粪池、蓄水池等畜牧设施建设，为标准化养殖和我市畜牧产业发展奠定了良好基础。通过项目的实施，经营主体设施生产条件明显改善，重要农产品保障能力显著增强，现代设施农业发展质量明显提高，水土光热资源利用更加合理高效，较大田生产节水42%，项目实施主体对项目实施的满意度达到95%。

发现的主要问题及原因：由于张掖市市中央财政现代设施农业贷款贴息政策试点市，要求对实施主体当年投资建设形成固定资产且当年需要支付利息的现代设施农业建设贷款给予贴息，且贴息资金最高不超过20万元。部分主体因跨年度贷款错失补贴良机；部分主体实际贷款资金主要用于建设高标准储草棚、机具棚、羊棚、翻新养殖棚圈围墙等，但因银行贷款科目、授信额度、贷款便利程度等原因，放款时贷款用途为资金周转、玉米种植、饲料购买等而不符合贴息条件。贷款用途、贷款年限、共同贷款等实际问题，在实际操作过程中存在尺度难以把握、标准不好统一、逐步摸索实践的情况，故出现资金支付进度缓慢。下一步，市农业农村局将督促县区农业农村部门，采取有力措施，加快项目实施进度，高效发挥中央财政现代设施农业贷款贴息资金作用，引导和鼓励市县加大对现代设施农业建设的投入，撬动更多金融和社会资本投向现代设施农业建设，不断壮大设施农业生产规模。

9.2023年度中央对地方转移支付现代设施农业建设项目奖补资金，自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92.63分。项目全年预算数为1700万元,执行数为1663.99万元,完成预算的95.08%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，支持建设现代农业生产设施的经营主体11个，经营主体设施生产条件明显改善，现代设施农业发展质量明显提高，水土光热资源利用更加合理高效，较大田生产节水41%，项目实施主体对项目实施的满意度达到95%，未发生资金使用重大违规违纪问题。

发现的主要问题及原因：由于中央财政现代设施农业奖补资金实行先建后补的原则，部分新建设施农业及改造提升老旧日光温室项目，尚未完工，奖补资金36.01万元暂缓支付。下一步，市农业农村局将督促县区农业农村部门，采取有力措施，对尚未完工的项目督促建设主体尽快开工复工，加快项目建设进度，建设完工、验收合格后及时按程序落实奖补资金，充分发挥好中央财政资金激励引导和示范带动作用，不断壮大设施农业生产规模。

10.推进乡村全面振兴视频培训项目，自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为5.3万元,执行数为5.3万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大、党的二十届二中全会精神，重点学习领会习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，以学习运用“千万工程”经验为引领，聚焦中央农村工作会议、中央一号文件关于“两确保、三提升、两强化”的部署要求，教育引导广大涉农干部和乡镇党委书记坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，完整、准确、全面贯彻落实党中央关于“三农”工作的决策部署，进一步提升全面推进乡村振兴、加快建设农业强国的履职能力。学员普遍反映，这次培训政治性、理论性、指导性强，通过培训进一步提高了政治站位，厘清了推进乡村全面振兴是什么、干什么、怎么干，增强了在做好新时代新征程“三农”工作中破解难题、推动发展的能力本领。

发现的主要问题及原因：市级重点专项项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。

11.2024年度乡村振兴业务经费支出，自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为34.625万元，已支付32.5781万元，完成预算的92.93%。项目绩效目标完成情况：各类专项资金使用严格按照《预算法》《中共张掖市委张掖市人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》《张掖市市级预算绩效管理工作规程》《张掖市市级项目支出绩效单位自评工作规程》等有关规定实施管理，绩效指标设置合理，项目资金到位及时，没有挤占挪用现象，各项工作均完成年初目标任务。

发现的主要问题及原因：市级重点专项项目严格按照项目总体方案和绩效目标执行，不存在目标偏差的情况。

12.2024年实施乡村振兴战略工作暨培训办公经费项目，自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为97.5分。项目全年预算数为20万元，已支付13.07万元，完成预算的65.35%。项目绩效目标完成情况：一是通过项目资金投入，确保我市乡村振兴工作机构健全完善，组织推动实施乡村振兴战略有关工作有力有序，全面完成中央、省市下达的乡村振兴年度任务，力争我市推进乡村振兴战略实绩考核指标任务全面完成并取得好成绩，省级乡村建设示范村创建、“和美乡村”建设工作取得阶段性成效。二是通过项目资金投入，确保我市乡村振兴工作机构健全完善，组织推动实施乡村振兴战略有关工作有序有力，全面完成中央、省市下达的乡村振兴年度任务，力争我市推进乡村振兴战略实绩考核指标任务全面完成并取得好成绩，省级乡村建设示范村创建、“和美乡村”建设工作成效得到持续巩固。

发现的主要问题及原因：绩效目标考评指标设置细化方面仍有待加强。由于乡村振兴工作任务涉及面广，涉及产业、文化、人才、生态和组织等五大振兴的方方面面，但现有的绩效目标评价指标只围绕牵头抓总方面进行设置，覆盖面仍有提升空间。下一步，一是将加强做好对预算的指导，进一步提高乡村振兴办公经费预算质量，更加科学规划财政资金使用方向，优化项目实施内容，提高各类工作经费预算的精准度，切实发挥出财政资金支持乡村振兴发展的实效。二是认真按照预算绩效目标管理工作的新部署、新要求，科学制定预算绩效目标评价指标，切实提高绩效评价指标的全面性、合理性和可操作性，不断加强和规范财政资金管理水平，进一步优化项目效果指标。三是切实加强全面实施乡村振兴战略工作的统筹能力建设，进一步健全完善工作体制机制，按要求完成年度省市下达的乡村振兴工作任务，推动我市乡村振兴取得新成效。

三、部门重点绩效评价结果

2024年各项工作全面完成。下一步，将按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况在政府部门网站予以公开。。

1. 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。