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目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

1．贯彻落实国家和省市有关公共资源交易的法规政策；

2．按照相关法律法规制定和完善各类项目进场交易规则和流程，组织实施全市工程建设、产权交易、政府采购交易活动；

3．为公共资源交易活动提供场所、设施和服务；

4．利用信息网络推进电子化交易；

5．负责公共资源交易平台的建设和管理，维护公共资源交易场内秩序；

6．加强对各县分中心的业务指导和监督检查；

7．收集汇总存储和整理发布公共资源交易信息；

8．代收代退投标保证金，收取交易服务费、场地租赁费；

9．项目交易档案资料的收集、整理、归档；

10．配合行政监督部门对市场主体违法违规行为进行调查处理并提供相关资料；

11．做好全市公共资源交易综合评标专家库的日常管理和维护；协助有关部门做好市场主体信用信息库建设。

二、机构设置

张掖市公共资源交易中心部门预算属市级单位预算。中心内设综合服务科、交易指导科、政府采购科、工程交易科、产权交易科、信息技术科、财务科、监督检查科八个科室．

第二部分2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为560.74万元。与上年度相比，收、支总计各增加105.84万元，增长23.27％，主要原因是：一是2024年市级专项资金增加100万元；二是中心人员住房公积金、养老保险、医疗保险等基数增加，缴纳金额相应也增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计560.74万元，其中：财政拨款收入560.74万元，占100.00％。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计560.74万元，其中：基本支出384.39万元，占68.55％；项目支出176.35万元，占31.45％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为560.74万元。与上年相比，各增加105.84万元，增长23.27％。主要原因：一是2024年市级专项资金增加100万元；二是中心人员住房公积金、养老保险、医疗保险等基数增加，缴纳金额相应也增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出560.74万元，较上年决算数增加105.84万元，增长23.27％。主要原因：一是2024年市级专项资金增加100万元；二是中心人员住房公积金、养老保险、医疗保险等基数增加，缴纳金额相应也增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出560.74万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出476.41万元，占84.96％；社会保障和就业支出34.15万元，占6.09％；卫生健康支出23.55万元，占4.20％；住房保障支出26.63万元，占4.75％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为560.74万元，支出决算为560.74万元，完成年初预算的100.00％。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为476.41万元，支出决算为476.41万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数。

2．社会保障和就业支出年初预算数为34.15万元，支出决算为34.15万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数。

3．卫生健康支出年初预算数为23.55万元，支出决算为23.55万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数。

4．住房保障支出年初预算数为26.63万元，支出决算为26.63万元，完成年初预算的100.00％，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出384.39万元。其中：人员经费339.53万元，较上年决算数增加22.15万元，增长6.98％，主要原因是调资后人员的工资、社会保障缴费增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费44.86万元，较上年决算数减少1.70万元，下降3.65％，主要原因是中心节省开支，压减支出。公用经费用途主要包括差旅费、邮电费、办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.61万元，下降89.19％，主要原因是2024年公务接待活动减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1．公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2．　公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3．公务接待费全年预算数为0.07万元，支出决算为0.07万元，决算数等于预算数，较上年决算数减少0.61万元，下降89.19％，主要原因是2024年公务接待活动减少。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国（境）共计0.00个团组，0.00人；公务用车购置0.00辆，公务用车保有量为0.00辆；国内公务接待1批次5人，其中：外事接待0.00批次，0.00人；国（境）外公务接待0.00批次，0.00人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出44.86万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、印刷费、水费、电费、取暖费、维修维护费等。机关运行经费较上年决算数减少1.70万元，下降3.65％，主要原因是落实过紧日子要求压减办公费用支出。

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.40万元，下降100.00％，主要原因是本年度未安排会议费支出。

本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.15万元，下降100.00％，主要原因是本年度未安排集中培训。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度本部门政府采购支出合计1.35万元，其中：政府采购货物支出1.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.25万元。授予中小企业合同金额1.35万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额1.14万元，占政府采购支出总额的84.75％。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本部门共有车辆0.00辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆，特种专业技术用车0.00辆，离退休干部用车0.00辆，其他用车0.00辆。单价100万元（含）以上设备0.00台（套）。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求，本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目1个，涉及资金175.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2024年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对张掖市公共资源交易中心交易平台运行维护费项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出175.55万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，本部门项目实施情况较好，完成了年初既定的预算绩效目标。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映张掖市公共资源交易中心交易平台运行维护费项目的绩效自评结果。

“张掖市公共资源交易中心交易平台运行维护费项目”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为175.55万元，执行数为175.55万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：完成了年初既定的任务目标，平台运行维护服务率、系统处理各类问题及时率、平台各项业务正常运行率等绩效指标均达到了100％。发现的主要问题及原因：2024年，该项目绩效目标无偏离。项目绩效自评情况：总体上看，该项目绩效目标明确、决策依据充分、资金使用合规，年度数量和质量指标全面完成，项目实施取得良好效果。

三、部门重点绩效评价结果

总体来看，2024年度本部门组织实施的1个一般公共预算项目执行率好，完成了项目年初设定的各项预期目标，整体支出和项目支出绩效自评表见附件。

第五部分　名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。