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张掖市公安局机场分局

2025年部门预算说明

目 ?录

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第一部分 部门/单位基本概况

一、部门/单位职责

二、机构设置情况

第二部分 2025年部门/单位预算情况说明

一、收支总体情况

二、一般公共预算情况

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

四、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

五、政府采购安排情况

六、国有资产占用情况

七、其他重要事项情况说明

八、预算绩效管理情况

九、名词解释

第三部分 2025年部门（单位）预算公开表

一、部门/单位收支总体情况表

二、部门/单位收入总体情况表

三、部门/单位支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费表

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

十三、部门/单位整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规程》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》要求，现将2025年部门预算公开如下：??????????????????????????

一、部门职责

????一、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全市公安工作。

?二、组织、指导全市公安机关开展对危害国家安全和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作；承担侦办重大案件、研究制定相应对策的职责。

?三、组织、指导全市公安机关侦破刑事、经济犯罪案件，承办或督办重大疑难案件。

?四、组织、指导全市公安机关开展禁毒、缉毒工作；指导、监督麻醉的安全管理及易制毒化学品的管制；承担市禁毒委员会办公室日常工作。

?五、负责治安管理工作。组织、指导、监督全市公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序的行为；在党委、政府领导下，依法处置重大治安事故。

?六、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我市居留、旅游的有关管理工作；组织、协调涉外案件的查处。

?七、指导、监督全市公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员的管理工作。

?八、组织、指导、监督全市公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和科学技术工作。

?九、承担指导、监督全市公安机关防范处置邪教组织违法犯罪活动的职责；承担组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作的职责，负责市政府反恐怖领导小组办公室日常工作。

?十、指导、监督全市公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全市公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理；负责收容教养和劳动教养审批工作，承担市劳动教养委员会办公室日常工作。

?十一、承担来张的党和国家领导人以及重要外宾、重要会议、重大事件的安全警卫工作职责。

?十二、组织、指导全市公安机关开展刑事技术、技术侦察工作，承担刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

?十三、组织、指导全市公安机关装备（被装）、业务经费、营建等警务保障工作。

?十四、组织、指导全市公安队伍建设以及警务督察、纪检监察、审计工作；按规定权限管理干部，实施对民警的监督；查处或督办公安队伍中发生的重大违纪案件。

?十五、管理森林、民航公安机关开展业务工作。

?十六、联系、协调铁路等行业公安工作。

?十七、承办市委、市政府和省公安厅交办的其他事项。

????二、机构设置

?张掖市公安局机场分局内设机构??个，现有民警职工 ?人，其中公务员（含工勤人员） ?人、事业干部 ?人、辅警 ?人、长期聘用人员 ?人；退休人员 ?人。

????三、部门收支总体情况

???按照预算管理有关规定，2025年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2025年部门收支总预算168.56万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

（一）收入预算情况

2025年收入预算168.56万元，比2024年增加1.59万元，主要原因是上年人员增资。其中：一般公共预算财政拨款收入168.56万元，政府性基金预算收入0万元。

（二）支出预算情况

2025年支出预算168.56万元，比2024年增加1.59 万元，主要原因是人员增资。其中：财政拨款安排的支出168.56万元。

????四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算当年支出168.56万元，包括：公共安全支出137.26万元、社会保障和就业支出12.89万元、卫生健康8.46万元、住房保障支出9.96万元。具体安排情况如下（详见部门（单位）预算公开表4,5,6,7）2025年一般公共预算支出168.56万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2025年基本支出168.56万元，比2024年增加1.59万元，主要原因是上年人员增资增加经费。其中：人员经费支出 134.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费支出33.65万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置、专用设备购置等。

（二）项目支出

2025年部门预算中不包含项目预算支出。

（三）支出功能分类说明

1.公共安全支出2025年预算数为137.26万元， 比2024年预算增加 1.14万元， 主要原因是人员增资增加经费。

2.社会保障和就业支出2025年预算数为12.89万元，比2024年预算增加0.2万元，主要原因是人员增资增加社保缴费支出。

3.卫生健康支出2025年预算数为8.46万元，比2024年预算增加0.13万元，主要原因是人员增资增加医疗保险支出。

4.住房保障支出2025年预算数为9.96万元，比2024年预算增加0.14万元，主要原因是人员增资增加住房公积金缴费支出。

????五、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费、车辆购置费，由市级财政统一安排，根据部门实际情况，经市政府同意，按程序拨付部门单位使用。

2.公务接待费0万元，较2024年一致。预计接待0批次，???0人次。

3.公务用车运行维护费18万元，较2024年一致。公务用车编制数3辆。

4.培训费0.07万元，比2024年一致。

5.会议费0万元，较2024年一致。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

机关运行经费24.12万元，较2024年预算增加0.03 ??万元，增长0.1%，增长主要原因是人员增资增加福利费等。

?七、政府采购安排情况

2025年，部门（单位）政府采购预算总额 ???万元，其中：政府采购货物预算 ???万元，政府采购工程预算 ???万元，政府采购服务预算 ???万元。

2025年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 ?万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 ?万元。

八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为28.55万元。其中：办公用房 0 ???平方米，价值0万元。预算部门（单位）共有公务用车3辆，价值3元。单价20万元以上的设备价值 0万元。2025年拟采购固定资产约 ????万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2025年使用政府性基金预算拨款安排支出 ????万元，较2024年预算增加（减少） ???万元，增长（下降） ???%。

1．交通运输支出（ 类） 民航发展基金支出（ 款） 民航安全（ 项）2025 年预算数为 ???万元，较2024 年预算减少 ??万元，主要原因是……。

2.……

说明:如果2025年未安排政府性基金预算支出，请写成“未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。”

（二）非税收入情况

2025年本部门/单位涉及非税收入，2025年计划征收 ???万元。其中：中央（省级）批准设立 ??个，主要是 ??费、 ?费……，分别计划征收 ??万元、 ?万元……。

说明：如果2025年无非税收入，请写成“本部门/单位2025年无非税收入。”

（三）重点项目情况

选取1个2025年部门/单位预算安排的经济社会发展类项目公开项目文本信息，包括项目名称、项目概况、立项依据、实施主体、实施周期、实施计划、年度预算安排、预期总体目标等内容。没有经济社会发展类项目支出的部门/单位可公开其他类项目。

项目名称：

1、项目概况：

2、立项依据：

3、实施主体：

4、实施周期：

5、实施计划：

6、年度预算安排：

7、预期总体目标：

说明：如果本部门没有一般公共预算的项目支出预算，则写“本部门/单位年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。”

（四）部门管理转移支付情况

2025年，部门管理转移支付 ??万元，较2024年预算增加（减少） ??万元，增长（下降） ??%，增长（下降）的主要原因是……。

（有转移支付时使用）

1.一般性转移支付 ??万元，具体项目有：

(1)项目1 ???万元；

(2)项目2 ???万元；

(3)项目3 ???万元

……

2.专项转移支付 ???万元，具体项目有：

(1)项目1 ???万元；

(2)项目2 ???万元；

(3)项目3 ???万元

……

3.政府性基金转移支付 ???万元，具体项目有：

(1)项目1 ???万元；

(2)项目2 ???万元；

(3)项目3 ???万元

……

备注: 如果2025年无部门/单位管理转移支付，请写成“未安排预算，部门/单位管理转移支付表为空表。”

（五）国有资本经营预算支出情况

2025年使用国有资本经营预算拨款安排支出 ??万元，比2024年预算增加（减少） ?万元，增长（下降） ?%。

1.国有资本经营预算支出（ 类）解决历史遗留问题及改革成本支出（ 款）国有企业改革成本支出（项）2025 年预算数为 ??万元，较2024 年预算减少 ?万元，主要原因是……。

2.……

备注：1.分科目到项级进行说明，请参考一般公共预算和政府性基金的要求。

2.如果2025年未安排国有资本经营预算支出，请写成“未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表。”

十、预算绩效管理情况

（一）2024年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2024年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 ??个，按规定随年度预算一并公开项目 ??个，公开率为 ???%。

2.绩效运行监控情况。2024年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目 ??个，占本部门/单位项目的 ???%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 ??个，完成率为 ???%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……(需自行完善编辑)。开展1-9月绩效运行监控项目 ??个，占本部门（单位）项目的 ???%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 ??个，完成率为 ???%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：……。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：……(需自行完善编辑)。

3.绩效自评开展情况。2024年度，组织开展绩效自评项目共 ??个，其中，部门（单位）整体支出 ??个，项目支出 ??个，转移支付项目 ??个，绩效自评覆盖率为 ???%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：┄┄(需自行完善编辑)。

4.绩效结果应用情况。根据2024年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 ?万元，2025年度增加（减少）部门预算项目 ??个，增长率/压减率 ??%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 ??个。

（二）2025年绩效目标编制情况

2025年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 ??个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 ??个、三级指标 ??个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 ??个、三级指标 ??个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

7、“三公”经费:指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行经费:为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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张掖市公安局机场分局

2025年1月24日

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附件：1. 张掖市公安局机场 分局2025年部门预算公开表

2.张掖市公安局机场分局 2025年部门/单位整体支出绩效目标及预算项目绩效目标表