目??录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

（一）农作物新品种新技术的引进、试验、示范、推广。围绕制种玉米、蔬菜、设施农业等产业发展，引进国内外的优良品种、先进适用技术，在我市先行试验、示范，对优良品种与成熟技术在全市规模推广。

（二）农作物新品种及农业新技术的创新。主要通过杂交育种、辐射育种、单倍体育种等方式开展玉米、小麦、油菜、甜菜、马铃薯及蔬菜等新品种的培育，为张掖现代农业发展提供优质种子。

（三）农民与企业、专业合作社技术骨干的培训。结合科技特派员制度，并围绕产业发展，开展绿色有机农产品生产技术为主的创新研究，大力培训企业专业、专业合作社的技术骨干及农民技术人员，推动科技与经济的有机结合。

（四）深化科技体制改革，实施创新推动发展战略。打通人才流动、使用、发挥作用中体制机制障碍，全力支持科技人员创新创业。

（五）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他事宜。

二、机构设置

我单位下设办公室（党委办公室）、计划财务科、科研管理科等三个行政科室及玉米研究所、蔬菜研究所、生态高值研究所、经济作物研究所、绿洲农业种质资源研究所、粮油研究所等六个研究所，单位编制97人，实有在职人员91人，其中财政供养87人，自收自支4人，退休68人。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为2228.06万元。与上年度相比，收、支总计各增加34.39万元，增长1.57％，主要原因是本年度项目收支增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2088.90万元，其中：财政拨款收入1882.07万元，占90.10％；上级补助收入0.00万元，占0.00％；事业收入110.23万元，占5.28％；其他收入96.60万元，占4.62％。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2123.80万元，其中：基本支出1720.52万元，占81.01％；项目支出403.28万元，占18.99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1882.07万元。与上年相比，各增加18.01万元，增长0.97％。主要原因是增加市级专项161.5万元，退休5人，人员费用减少，两者相抵增加18.01万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1882.07万元，较上年决算数增加18.01万元，增长0.97％。主要原因是增加市级专项。

一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1882.07万元，主要用于以下方面：科学技术支出1382.69万元，占73.47％；社会保障和就业支出253.64万元，占13.48％；卫生健康支出114.58万元，占6.09％；农林水支出10.51万元，占0.56％；住房保障支出120.65万元，占6.41％；

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1882.07万元，支出决算为1882.07万元，完成年初预算的100.0％。其中：

1．科学技术支出年初预算数为1382.69万元，支出决算为1382.69万元，完成年初预算的100.0％。

2．社会保障和就业支出年初预算数为253.64万元，支出决算为253.64万元，完成年初预算的100.0％。

3．卫生健康支出年初预算数为114.58万元，支出决算为114.58万元，完成年初预算的100.0％。

4．农林水支出年初预算数为0万元，调整预算10.51万元，支出决算为10.51万元，完成预算的100.0％。

5．住房保障支出年初预算数为120.65万元，支出决算为120.65万元，完成年初预算的100.0％。

（二）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1720.52万元。其中：

人员经费1632.92万元，较上年决算数减少0.45万元，下降0.03％，主要原因是退休5人，辞职1人，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

公用经费87.60万元，较上年决算数减少89.62万元，下降50.57％，主要原因是上年专项拨款以公用经费下达，本年以市级专项项目经费下达。公用经费用途主要包括差旅费、维修费、水电费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、专项业务费、委托业务费等。

（三）政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

我单位2023年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

我单位2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

六、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为6.40万元，支出决算为6.37万元，决算数小于预算数的主要原因本年度压缩公务接待支出，较上年决算数增加0.25万元，增长4.08％，主要原因是公务接待费增加0.25万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1．因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

2．公务用车购置及运行维护费全年预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.19％，主要原因是车辆老化维修费增加。其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。

3．公务用车运行维护费全年预算数为6.00万元，支出决算为6.00万元，较上年决算数增加0.01万元，增长0.19％，主要原因是车辆老化维修费增加。

4．公务接待费全年预算数为0.40万元，支出决算为0.37万元，决算数小于预算数的主要原因本年度压缩公务接待支出，较上年决算数增加0.24万元，增长186.33％，公务接待费增加0.25万元。

5．外事接待费支出0.00万元。

6．其他国内公务接待支出0.37万元。主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，费用支出较年初预算减少0.04万元，节约原因为本年度压缩公务接待支出。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务用车保有量为4辆；国内公务接待2批次25人，其中：外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。

七、机关运行经费支出情况说明

我单位2023年度无机关运行相关经费。

八、政府采购支出情况说明

2023年度单位政府采购支出合计18.86万元，其中：政府采购货物支出15.05万元、政府采购服务支出3.81万元。授予中小企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100.00％，其中：授予小微企业合同金额18.86万元，占政府采购支出总额的100.00％。

九、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆4辆，：一般公务用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是职工通勤用轿车和科技直通车。单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目7个，二级项目0个，共涉及资金150万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0％。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0％。组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，项目整体运行良好，能按期完成年度任务，资金支出进度与任务完成进度匹配。

二、绩效自评结果

我单位在2023年度部门决算中反映“科研基础设施完善”项目、“奥谱金肽”抗盐碱复合微生物菌剂在制种玉米土壤修复中的推广应用”项目、“复合微生物菌剂促进制种玉米土壤生态修复的机理研究”项目、“张掖市优秀人才专家工作室”项目、“应用单倍体技术创新玉米种质资源研究及应用”项目、“张掖市乡村振兴玉米制种产业专家服务团”项目、“土壤肥料长期定位试验”项目7个项目绩效自评结果。

1．“科研基础设施完善”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为80万元，执行数为80万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是建成一套空气源热泵取暖设施；二是开始对单位办公楼、实验楼进行维修。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

2．“奥谱金肽”抗盐碱复合微生物菌剂在制种玉米土壤修复中的推广应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3.5万元，执行数为3.5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在玉米制种上示范推广“奥谱金肽”抗盐碱复合微生物菌剂土壤修复的绿色生产技术，已推广应用0.3万亩。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

3．“复合微生物菌剂促进制种玉米土壤生态修复的机理研究”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为4万元，执行数为4万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：在临泽县大鸭村、农科院试验地布置试验2个，开展复合微生物菌剂在玉米上的应用研究，采集土壤样品150份，完成试验年度总结。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

4．“张掖市优秀人才专家工作室”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为95分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：建立土壤生态修复定位监测点8个，研发2种玉米制种专用肥、3种水溶肥、3种土壤调理剂、1种凹碳复合肥，开展土壤连作障碍修复技术和水肥一体化技术研究2项（次），开展科技培训8场（次），培训农户715人（次），研讨交流4次，建立试验示范基地6000亩，集成玉米高质量种子生产技术体系。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

5．“应用单倍体技术创新玉米种质资源研究及应用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为6万元，执行数为6万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：一是组建基础材料群体体6个；二是组建适于西北春、东华北和黄淮海玉米种植区的基础材料共80份；三是诱导基础材料100份，诱导产生拟单倍体籽粒10万粒；四是生产DH系1800个；五是扩繁DH系800个；六是耐密鉴定DH系800个，抗病性鉴定DH系500个，抗旱鉴定DH系400个；七是筛选出参加国家和省级各类区域试验的组合5－10个。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

6．“张掖市乡村振兴玉米制种产业专家服务团”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元，执行数为5万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：围绕水肥一体化、土壤连作障碍、制种玉米高产栽培、病虫害防治、社会化托管、企业发展规划等方面开展技术指导12次；开展新品种引进试验示范，引进品种200份；建立分段式机械化收获示范基地6000亩；对制种企业进行培训和指导，为企业培养技术骨干及农村实用技术人才20名以上，培训农户100人次以上；在玉米制种基地和加工基地开展调研活动3次；围绕“玉米育种、耕地质量提升、种子活力提升、单粒播种”等申报科研项目1－2项。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

7．“土壤肥料长期定位试验”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为24万元，执行数为24万元，完成预算的100％。项目绩效目标完成情况：项目按照任务书有序推进，2023年已完成样品分析，研究报告初稿已撰写完成，根据报告提出了一整套施肥方案，于下年度进行推广示范验证，能按时按量完成项目任务。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

三、部门绩效评价结果

根据单位上报的“整体支出绩效目标申报表”对绩效管理情况进行了全面评价，评价结果如下：

（一）2023年我院确定的年度绩效目标为：

目标1：更新整理库存的各类农作物种质资源2000份以上。

目标2：加强院地（校、企）合作，建立产学研协同创新平台2个以上。

目标3：引进试验示范各类农作物新品种50个以上。

目标4：新收集创制保存各类农作物种质资源100份以上。

目标5：围绕制种玉米、蔬菜等产业建立科技成果示范基地3万亩以上。

（二）部门履职指标完成情况：

1．完成更新整理库存的各类农作物种质资源2000份以上。

2．与高台县农业农村局、张掖市绿之源公司、西北农林科技大学资源环境学院进行科研合作，开展试验研究，建立产学研基地3个。
????3．引进试验示范各类农作物新品种156个，其中，小麦新品种12个、娃娃菜新品种20个、西兰花新品种12个、甘蓝新品种12个、莱菔子品种18个、菜油两用油菜品种11个、甜菜品种71个，开展品种比较试验，筛选适宜本地种植的优良品种。
??　4．引进油菜、小麦种质资源50份，引进、鉴定辣椒种质资源220份，筛选优异种质资源21份。

5．围绕制种玉米、小麦、蔬菜、中药材、油菜、甜菜等产业落实甜菜机械化节本增效综合栽培模式、制种玉米水肥一体专用改良型水溶肥、玉米制种基地分段机械化收获等科技成果转化基地12个，面积5.37万亩。

（三）评价结果：

单位全面完成了年初设定的绩效目标，部分目标超额完成，在完成种质资源创新、试验基地建设、新品种引进任务的同时，2023年度审核通过地方标准2个以上；审定登记品种5个以上，验收（登记）成果2项以上，实现了社会满意、服务对象满意、职工满意的预期效果。

（四）存在的问题

资金支付进度较慢，我单位是农业科研单位，长期性、公益性项目多，项目实施期限长见效慢，指标不易量化。

（五）下一步改进工作的措施

下一步我们将强化绩效目标管理，提高绩效目标的编制质量，做好绩效运行监控，提高绩效评价结果的客观性和准确性，重视绩效评价结果的运用，更好地管好、用好资金，提高资金使用效率。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。